霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)

2025年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   錄

 

第一部分  部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分  2025年預(yù)算報(bào)表

1.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總表

2.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入總表

3.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出總表

4.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總表

5.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表

6.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年基本支出總表

10.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出總表

11.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出表

12.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

13.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)概況

 

一、主要職責(zé)

根據(jù)霍政辦〔2015〕48號(hào)文件規(guī)定，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)是：

1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)縣政府目標(biāo)考核有關(guān)事項(xiàng)協(xié)調(diào)落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出總體平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)督查宏觀政策落實(shí)，組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。

3、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重要問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。

4、擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)全縣重大投資項(xiàng)目建設(shè)和本級(jí)政府財(cái)政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計(jì)劃編制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款、國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資；組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。

5、參與規(guī)范性文件的起草和實(shí)施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議。

6、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，提出相關(guān)政策建議；編制縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃和預(yù)案，組織開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

7、承擔(dān)主體功能區(qū)試點(diǎn)示范方案的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估責(zé)任；擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家中部地區(qū)崛起政策（合肥經(jīng)濟(jì)圈）的有關(guān)工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

8、研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接平衡農(nóng)村專項(xiàng)資金和政策；制定扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和“以工代賑”詳細(xì)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

9、提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步；監(jiān)測(cè)、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行情況和市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣綠色發(fā)展工作，擬定和組織實(shí)施全縣綠色發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，以及綠色發(fā)展體制改革工作。

11、研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)和政策；按照有關(guān)規(guī)定審核、申報(bào)利用外資項(xiàng)目，審核境外投資項(xiàng)目；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)的規(guī)劃和實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作。

12、研究提出全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂社會(huì)事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生、人口發(fā)展等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善收入分配和社會(huì)保障的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場(chǎng)、重點(diǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)重要商品總體平衡和宏觀調(diào)控的職責(zé)，編制重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，研究提出重要商品儲(chǔ)備的建議。

14、推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策；提出國(guó)土資源整治、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的政策建議。

15、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)價(jià)格方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省價(jià)格政策和法律法規(guī)的執(zhí)行實(shí)施監(jiān)督檢查。

16、建立和完善價(jià)格監(jiān)測(cè)和調(diào)控體系；負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格預(yù)警、價(jià)格信息發(fā)布工作；綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段調(diào)控市場(chǎng)價(jià)格。

17、組織實(shí)施國(guó)家、省、市級(jí)管理的實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；制定和調(diào)整縣級(jí)管理和省級(jí)委托管理的政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)商品和服務(wù)價(jià)格；對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)。

18、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)及重要的公益性、公用事業(yè)價(jià)格（收費(fèi)）管理；實(shí)施價(jià)格聽(tīng)證、價(jià)格公告和行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。

19、負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價(jià)格的定、調(diào)價(jià)成本監(jiān)審和定期監(jiān)審；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析和上報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政執(zhí)法案件或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格鑒定、認(rèn)證。

20、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣價(jià)格管理工作；指導(dǎo)企業(yè)建立內(nèi)部?jī)r(jià)格約束機(jī)制；指導(dǎo)行業(yè)組織價(jià)格自律工作。

21、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算包括委本級(jí)預(yù)算和委屬單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共7個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

截至2024年12月，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)及委屬單位實(shí)有各類人員60人，其中在職39人、離休 0人、退休 21人。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）抓項(xiàng)目、促投資，聚力打造創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)部

一是下好項(xiàng)目謀劃“先手棋”，緊盯宏觀政策和重點(diǎn)方向，聚焦中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券、超長(zhǎng)期國(guó)債等方向，進(jìn)一步提升全縣項(xiàng)目謀劃質(zhì)量和前期工作水平，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目納入上級(jí)盤(pán)子。目前，已謀劃儲(chǔ)備中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目69個(gè)，資金需求31.26億元；地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目47個(gè)，專項(xiàng)債需求201.57億元；超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目47個(gè)，資金需求75.85億元。明年，我們的重中之重就是抓機(jī)遇、跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金，一方面是練好“真功夫”，組織項(xiàng)目單位加快完善一批政策契合度高的項(xiàng)目前期工作，切實(shí)提升項(xiàng)目“成熟度”，確保做到上級(jí)通知一出就能報(bào)。另一方面，打好“感情牌”，經(jīng)常性到國(guó)家、省、市發(fā)改部門(mén)對(duì)接，摸清摸準(zhǔn)、做深做細(xì)信息收集、項(xiàng)目篩選和組織申報(bào)和跟進(jìn)爭(zhēng)取等各個(gè)環(huán)節(jié)工作，確保申報(bào)的項(xiàng)目有“命中率”更有“說(shuō)服力”，力爭(zhēng)做到各類項(xiàng)目一次報(bào)成。二是打好項(xiàng)目建設(shè)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。以政府投資項(xiàng)目和省、市億元以上重大項(xiàng)目為重點(diǎn)，逐項(xiàng)目排定前期工作推進(jìn)計(jì)劃和倒排工期計(jì)劃，確保所有政府投資項(xiàng)目具備春節(jié)后開(kāi)工條件。針對(duì)國(guó)家政策資金支持項(xiàng)目時(shí)間要求緊、資金管理嚴(yán)等特點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目組織實(shí)施和服務(wù)保障，對(duì)超長(zhǎng)期國(guó)債、專項(xiàng)債券項(xiàng)目和霍投集團(tuán)融資項(xiàng)目繼續(xù)開(kāi)辟“綠色通道”，定期會(huì)商、及時(shí)跟進(jìn)，確保高質(zhì)、高效完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，力求實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度全市領(lǐng)先，樹(shù)牢霍山項(xiàng)目建設(shè)良好形象，提高上級(jí)部門(mén)“印象分”，全面增強(qiáng)項(xiàng)目爭(zhēng)取和落地效率。三是再奪投資賽馬“先鋒旗”。針對(duì)省市投資“賽馬”機(jī)制，聚焦總量、增速、結(jié)構(gòu)三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，建強(qiáng)“儲(chǔ)備—開(kāi)工—入庫(kù)”的接續(xù)推進(jìn)工作體系，督促在建項(xiàng)目大干快干、提質(zhì)提速，著力推進(jìn)抽水蓄能電站、六慶鐵路、G346霍英綠色公路等一批影響力大、牽動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目建設(shè)，確保全年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%以上，力爭(zhēng)季度、年度再奪“紅旗”、再爭(zhēng)先進(jìn)。

（二）抓統(tǒng)籌、促協(xié)調(diào)，著力建強(qiáng)綜合參謀部

一是精深擘畫(huà)十五五發(fā)展“新藍(lán)圖”，聚焦加快現(xiàn)代化美好霍山建設(shè)，爭(zhēng)當(dāng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展排頭兵的發(fā)展定位和目標(biāo)要求，牽頭謀深謀實(shí)全縣“十五五”主攻方向、重點(diǎn)任務(wù)、重大項(xiàng)目，確保順利完成《霍山縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》編制任務(wù)。二是著力建強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“穩(wěn)定器”，在全力組織打好今年全年收官戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，錨定省、市及兄弟縣區(qū)目標(biāo)，精準(zhǔn)謀劃2025年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要任務(wù)和具體舉措，為縣委、縣政府決策提供有效參考依據(jù)。壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤，結(jié)合“一季度”開(kāi)門(mén)紅要求，在2月底前將全年經(jīng)濟(jì)有關(guān)重點(diǎn)工作分解到各相關(guān)責(zé)任部門(mén)，重點(diǎn)組織對(duì)GDP、規(guī)上工業(yè)、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)情況進(jìn)行綜合分析研判，精準(zhǔn)剖析把脈全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，全力以赴趕超發(fā)展，確保各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持全省、全市靠前位次。

（三）持續(xù)抓基礎(chǔ)、促專項(xiàng)，扎實(shí)建好改革推進(jìn)部。聚焦全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)明確的改革任務(wù)，對(duì)標(biāo)對(duì)表縣委《實(shí)施意見(jiàn)》要求，深入推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)改革舉措落實(shí)落細(xì)，確保進(jìn)一步深化改革的政策紅利及時(shí)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。一是聚焦?fàn)I商環(huán)境，在服務(wù)意識(shí)上再增強(qiáng)。把企業(yè)的痛點(diǎn)、堵點(diǎn)，作為我們工作的切入點(diǎn)、主攻點(diǎn)，在服務(wù)細(xì)節(jié)上下功夫，確保招投標(biāo)、信用體系建設(shè)等各項(xiàng)營(yíng)商環(huán)境指標(biāo)保持全市靠前位次。二是聚焦改革創(chuàng)新，在服務(wù)能力上再提升。對(duì)標(biāo)對(duì)表滬蘇浙創(chuàng)新提升舉措，找差距、補(bǔ)短板，全面深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，實(shí)現(xiàn)“拿地即開(kāi)工”。加強(qiáng)與滬蘇浙合作共進(jìn)，深入推進(jìn)對(duì)口合作暨融長(zhǎng)入圈重點(diǎn)工作任務(wù)。進(jìn)一步深化價(jià)格體制改革，規(guī)范完善涉企收費(fèi)清單，加強(qiáng)糧食能源、國(guó)防動(dòng)員、軍民融合等各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)工作。三是聚焦民生福祉，在服務(wù)效果上再?gòu)?qiáng)化。努力補(bǔ)短板、抓提升，確保各項(xiàng)民生實(shí)事高質(zhì)量完成，民生工作考核繼續(xù)保持全市先進(jìn)位次。扎實(shí)做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”，積極爭(zhēng)取以工代賑項(xiàng)目資金支持，力爭(zhēng)繼續(xù)獲得省政府督查激勵(lì)。

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

 

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

1.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總表（附件表1）

2.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入總表（附件表2）

3.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出總表（附件表3）

4.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年基本支出總表（附件表9）

10.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）

13.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）

 

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總預(yù)算936.35萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入預(yù)算936.35萬(wàn)元，其中：本年收入936.35萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入936.35萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，較2024年預(yù)算增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%，增長(zhǎng)原因主要是增加了汽車辦的編制和人員。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出預(yù)算936.35萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%，增長(zhǎng)原因主要是增加了汽車辦的編制和人員。其中，基本支出643.33萬(wàn)元，占68.71%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出293.02萬(wàn)元，占31.29%，主要用于保障重大項(xiàng)目?jī)r(jià)格認(rèn)證、聽(tīng)證監(jiān)測(cè)、價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)解、成本監(jiān)審、節(jié)能審查、綠色發(fā)展、民生、人防等相關(guān)工作的開(kāi)展。

    四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算936.35萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款收入；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出736.71萬(wàn)元，占78.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.63萬(wàn)元，占13.95%；衛(wèi)生健康支出22.40萬(wàn)元，占2.39%；住房保障支出46.62萬(wàn)元，占4.98%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出936.35萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%，主要原因：一是增加了霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心編制；二是增加了汽車辦人員。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出736.71萬(wàn)元，占78.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.63萬(wàn)元，占13.95%；衛(wèi)生健康支出22.40萬(wàn)元，占2.39%；住房保障支出46.62萬(wàn)元，占4.98%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算736.71萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加62.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.23%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算54.56萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少3.85萬(wàn)元，下降6.59%，下降原因主要是本年的人員調(diào)整，調(diào)出人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)高于調(diào)入人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算27.28萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加減少1.92萬(wàn)元，下降6.58%，下降原因主要是本年的人員調(diào)整，調(diào)出人員的職業(yè)年金基數(shù)高于調(diào)入人員的職業(yè)年金基數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算48.79萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.69%，增長(zhǎng)原因主要是本年度新增了退休人員。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.9萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少4.2萬(wàn)元，下降41.58%，下降原因主要是本年的人員調(diào)整，公務(wù)員人員減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算8.86萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，增長(zhǎng)原因主要是本年的人員調(diào)整，事業(yè)單位人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算7.64萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少3.77萬(wàn)元，下降33.04%，下降原因主要是本年的人員調(diào)整，調(diào)出人員的工資基數(shù)高于調(diào)入人員的工資基數(shù)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算46.62萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加14.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.56%，增長(zhǎng)原因主要是2025年預(yù)算公積金基數(shù)變動(dòng)。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出643.33萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)589.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)53.58萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)589.76萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)53.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出293.02萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少20.00萬(wàn)元，下降6.34%，下降原因主要是減少了民生工作工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 293.02萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排293.02萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.80萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加2.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于因公臨時(shí)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算9萬(wàn)元，與2024年相比持平 ，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是厲行過(guò)緊日子原則，壓緊公務(wù)用車支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各部門(mén)公車運(yùn)行維護(hù)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是厲行過(guò)緊日子原則，壓緊公務(wù)用車支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障縣直部門(mén)購(gòu)置公務(wù)用車等開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算6.8萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加 2.8萬(wàn)元，增加70.00%，主要原因是2025年調(diào)整了公務(wù)接待費(fèi)用。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo)等國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行縣直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

2025年霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有需編制績(jī)效目標(biāo)的重點(diǎn)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)1家行政單位以及霍山縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心、霍山縣能源發(fā)展服務(wù)中心、霍山縣價(jià)格認(rèn)證中心、霍山縣公共信用服務(wù)中心、霍山縣民生工程綜合管理中心、霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等 6家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.58萬(wàn)元，較2024年減少7.08萬(wàn)元，下降11.67%，下降主要原因是壓減辦公及其他行政支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

2025年霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)固定資產(chǎn)總金額162.43萬(wàn)元，較上年減少80.84萬(wàn)元，其中，設(shè)備134.43萬(wàn)元、其他資產(chǎn)28.00萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛1輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2025年部門(mén)/單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2025年部門(mén)/單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年，霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款293.02萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

 

附表：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算報(bào)表（14張）

附表1：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總表.pdf

附表2：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入總表.pdf
    附表3：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出總表.pdf
    附表4：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總表.pdf

附表5：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表.pdf
    附表6：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表.pdf
    附表7：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表.pdf
    附表8：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.pdf

附表9：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年基本支出總表.pdf
    附表10：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出總表.pdf
    附表11：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出表.pdf
    附表12：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表.pdf
    附表13：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf
    附表14：霍山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.pdf